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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00425
CPF/CNPJ: 05695860000100
Valor: R$ 30.305,69
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 20/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 16308/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00425 | 20/02/2017 | 3.416,67 | 30.305,69 | 30.305,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39043 EMPENHO REF. A CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTOSHOPPING DO AUTOMOVEL JAN2017.
|
2017NE00425 | 20/02/2017 | 3.416,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00425 REF OCEANOS INVESTIMENTOS , FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DP POSTO SHOPPING DO AUTOMOVEL.
|
2017NE00587 | 06/03/2017 | 3.456,97 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00425 REF.A OCEANOS(ENERGIA) MAR/17
|
2017NE01166 | 04/04/2017 | 3.056,29 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF 2017NE00425 REF AO CONSUMO DE ENERGIADO POSTO DE ATENDIMENTO SHOPPING DO AUTOMOVEL,MESDE ABRIL/17.
|
2017NE01574 | 03/05/2017 | 3.229,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A 2017NE00425REF AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA SHOPPING DO AU- TOMOVEL,MES DE MAIO/2017.
|
2017NE02093 | 30/05/2017 | 3.373,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00425 REF OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS.
|
2017NE02603 | 05/07/2017 | 2.894,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39043 REFORCO 2017NE00425 REF ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SHOPPING DO AUTOMOVEL MES DE JULHO/2017.
|
2017NE03093 | 31/07/2017 | 2.799,43 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00425 REF AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO SHOPPING DO AUTOMOVEL NO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03500 | 29/08/2017 | 1.502,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00425 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA,ELETRICA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO SHOPPING DOAUTOMOVEL MES DE SET/17
|
2017NE04130 | 03/10/2017 | 1.535,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39043 REFORCO 2017NE00425 REF ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE ATENDIMEN-TO DO SHOPPING DO ALTOMO-VEL MES DE OUT/2017.
|
2017NE04628 | 03/11/2017 | 1.612,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00425 REF.AO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOPOSTO DE ATEN-DIMENTO DO SHOPPING DOAUTOMOVEL MES DE NOV/17
|
2017NE05158 | 29/11/2017 | 1.631,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00425 REF AO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SHOPPING DO AUTOMOVEL MES DE DEZEMBR/2017.
|
2017NE05447 | 20/12/2017 | 1.798,01 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE 2017NE00425 REF A OCEANOS
|
2017NE05451 | 20/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00446 | 20/02/2017 | 0,00 | 3.415,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00858 | 06/03/2017 | 0,00 | 3.456,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01721 | 04/04/2017 | 0,00 | 3.056,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02423 | 03/05/2017 | 0,00 | 3.229,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03132 | 30/05/2017 | 0,00 | 3.373,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03892 | 05/07/2017 | 0,00 | 2.894,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04721 | 31/07/2017 | 0,00 | 2.799,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05623 | 29/08/2017 | 0,00 | 1.502,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06824 | 03/10/2017 | 0,00 | 1.535,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07778 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.612,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08688 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.631,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09449 | 20/12/2017 | 0,00 | 1.798,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00511 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.415,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00718 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.456,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01370 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.056,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01833 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.229,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02382 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.373,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02950 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.894,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03452 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.799,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03914 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.502,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04680 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.535,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05272 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.612,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05857 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.631,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06234 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.798,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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