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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00317
CPF/CNPJ: 05482583000158
Valor: R$ 1.093,95
Plano Interno: MANUCIRET14
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 16/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15410/2017
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00317 | 16/02/2017 | 93,75 | 1.093,95 | 1.093,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF AO CONSUMO DEAGUA/ESGOTO DO MES DE JA-NEIRO/2017 DA CIRETRAN DEGRAJAU.SAAE
|
2017NE00317 | 16/02/2017 | 93,75 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00317 REF.A SAAE DE GRAJAU FEV.
|
2017NE00524 | 03/03/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF.A SAAE DE GRAJAU MAR/17
|
2017NE01162 | 04/04/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF SAAE GRAJAU MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE01343 | 19/04/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00317 SAAE MES DE MAIO.
|
2017NE01944 | 25/05/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF. A SERVICOS DE AGUA E ES GOTO DA CIRETRAN DE GRA-JAU MES DE JUNHO/2017
|
2017NE02410 | 20/06/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00317 REF. A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE GRAJAU MES DE JULHO.
|
2017NE03100 | 01/08/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF SAAE GRAJAU, MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03266 | 21/08/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF SAAE GRAJAU,MES DE SETEM-BRO.
|
2017NE03811 | 15/09/2017 | 92,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF A REFORCO SAAE GRAJAU, REF AO MES DE OUTUBRO/17.
|
2017NE04267 | 17/10/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF.A SAAE DE GRAJAU MES DENOVEMBRO/2017
|
2017NE04768 | 21/11/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00317 REF SAAE GRAJAU,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05406 | 14/12/2017 | 90,84 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00317.
|
2017NE05686 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00317 | 16/02/2017 | 0,00 | 92,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00767 | 03/03/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01717 | 04/04/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02058 | 19/04/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02930 | 25/05/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03610 | 20/06/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04766 | 01/08/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05368 | 21/08/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06223 | 15/09/2017 | 0,00 | 92,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07150 | 17/10/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08205 | 21/11/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09262 | 14/12/2017 | 0,00 | 90,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00343 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 92,75 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00328 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -92,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00398 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 92,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00695 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01374 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01555 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02204 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02699 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03459 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03728 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04295 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 92,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04838 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05447 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06182 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 90,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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