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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03488
CPF/CNPJ: 04118319000177
Valor: R$ 35.731,96
Plano Interno: HABICONDVEI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4010 - Habilitação de Condutores
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 22/08/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 112731/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03488 | 22/08/2017 | 44.664,95 | 35.731,96 | 35.731,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 39/2014 EM FAVOR DA EMPRESA FORTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELLE-ME.EMPRE-SAESPECIALIZADA EM SERVI-CO DE LOCACAO DE SISTEMA TELEFONICO TIPO PABX.
|
2017NE03488 | 22/08/2017 | 44.664,95 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE DA 2017NE03488.
|
2017NE05808 | 28/12/2017 | -8.932,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL07915 | 22/08/2017 | 0,00 | -8.932,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07911 | 08/11/2017 | 0,00 | 8.932,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07916 | 08/11/2017 | 0,00 | 8.932,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08233 | 21/11/2017 | 0,00 | 8.932,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09012 | 06/12/2017 | 0,00 | 8.932,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09640 | 21/12/2017 | 0,00 | 8.932,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05326 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.486,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05327 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05474 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.486,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05475 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05988 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.486,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05989 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06331 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.486,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06332 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 446,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
