Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03481
CPF/CNPJ: 03514896000115
Valor: R$ 1.749.136,17
Plano Interno: HABICONDVEI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4010 - Habilitação de Condutores
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 28/08/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 125354/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03481 | 28/08/2017 | 2.113.440,00 | 1.749.136,17 | 926.404,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A CONTRATOEMERGENCIAL DE NUMERO 16/2011 REF. A THOMAS GREG
|
2017NE03481 | 28/08/2017 | 2.113.440,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE DA 2017NE03481.
|
2017NE05815 | 28/12/2017 | -364.303,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL07990 | 28/08/2017 | 0,00 | -435.174,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL08060 | 28/08/2017 | 0,00 | -435.174,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07336 | 23/10/2017 | 0,00 | 447.927,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07988 | 09/11/2017 | 0,00 | 435.174,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07993 | 09/11/2017 | 0,00 | 435.174,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08130 | 16/11/2017 | 0,00 | 435.174,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09936 | 28/12/2017 | 0,00 | 418.040,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09943 | 28/12/2017 | 0,00 | 447.993,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04959 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 425.531,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04960 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.396,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 03514896001359 - THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS LTDA |
2017OB05353 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 413.415,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05354 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.758,73 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO 2017OB05353
|
2017GR00136 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -413.415,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO 2017OB05354 POR SER FEITO EM CNPJ INCORRE-TO
|
2017GR00137 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -21.758,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05433 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 413.415,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05434 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.758,73 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2017NL10081 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.399,67 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2017NL10082 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.902,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE03481 | 28/08/2017 | 822.731,96 | 822.731,96 |
