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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00657
CPF/CNPJ: 03514896000115
Valor: R$ 2.809.268,82
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 09/03/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 24606/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00657 | 09/03/2017 | 100.001,00 | 2.809.268,82 | 2.809.268,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 16/2011 REF AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO COMPLETA P/AUTOMOCAO DOS EXAMES TEO-RICOS E PRATICOS .
|
2017NE00657 | 09/03/2017 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00657 REF.A THOMAS GREG FEV/2017
|
2017NE00946 | 21/03/2017 | 884.330,27 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00657 REF.A THOMAS GREG MARCO/2017
|
2017NE01289 | 17/04/2017 | 523.857,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00657 REF THOMAS GREG ABRIL/2017.
|
2017NE01826 | 17/05/2017 | 438.821,76 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00657 REF PRESTACAO DE SERVICOS MES /2017.
|
2017NE02312 | 13/06/2017 | 486.750,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39047 REFORCO 2017NE00657 MES DEJUNHO/2017.
|
2017NE03110 | 03/08/2017 | 375.507,96 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00657
|
2017NE05743 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01394 | 21/03/2017 | 0,00 | 504.375,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01395 | 21/03/2017 | 0,00 | 479.954,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01934 | 17/04/2017 | 0,00 | 523.857,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02761 | 17/05/2017 | 0,00 | 438.821,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03506 | 13/06/2017 | 0,00 | 486.750,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04850 | 03/08/2017 | 0,00 | 375.507,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01092 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 455.957,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01094 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 479.156,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01093 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.997,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01095 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.218,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01505 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 497.665,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01506 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.192,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02095 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 416.880,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02097 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.941,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02606 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 462.413,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02607 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.337,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03523 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 356.732,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03524 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.775,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
