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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00667
CPF/CNPJ: 03117050000141
Valor: R$ 246.949,20
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 09/03/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 33067/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00667 | 09/03/2017 | 20.001,00 | 246.949,20 | 246.949,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO11/2015 DA EMPRESA RESENDE ENG. P/ PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO PREDIAL NACIDADES DE SANTA INES,BA-CABAL E PEDREIRAS,CONFOR-ME TERMO DE REFERENCI ANEXO-I.
|
2017NE00667 | 09/03/2017 | 20.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00667 REF.A RESENDE ENGENHARIA REFA OITAVA MEDICAO DAS CI-TRANS DE STA INES, BACA-BAL E PEDREIRAS-MA
|
2017NE02190 | 05/06/2017 | 72.003,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00667 REF.A RESENDE ENGENHARIA REF.A EXEC. DE SERV. DE MANU-TENCAO PREDIAL NAS CIRE-TRANS DE PEDREIRAS E BA-CABAL.
|
2017NE02850 | 19/07/2017 | 154.946,41 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00667
|
2017NE05740 | 28/12/2017 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03274 | 05/06/2017 | 0,00 | 92.002,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04303 | 19/07/2017 | 0,00 | 154.946,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB02469 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.220,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02468 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 88.782,70 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2017OB03210 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.423,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03209 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 149.523,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
