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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00666
CPF/CNPJ: 01023673000120
Valor: R$ 60.288,79
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 09/03/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 32981/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00666 | 09/03/2017 | 25.001,00 | 60.288,79 | 60.288,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF AO CONTRATO 15/2015 KLN ENG,CUJO OBJ. E PRESTAR SERV DE MANUTENCAO PRESDIAL CORRETIVA NACIDADES:PRESIDENTE DUTRA,BARRA DO CORDA E GRAJAU.
|
2017NE00666 | 09/03/2017 | 25.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00666 REF A KLN ENGENHARIA E SERV MANUTENCAO PPREDIAL DA CIRETRAN PRESIDENTE DUTRABARRA DO CORDA E GRAAJAU.
|
2017NE02188 | 05/06/2017 | 35.289,79 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00666
|
2017NE05738 | 28/12/2017 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03272 | 05/06/2017 | 0,00 | 60.288,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02466 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.279,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02467 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.009,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
