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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03673
CPF/CNPJ: 00610919369
Valor: R$ 4.000,00
Endereço: SAO LUIS
Municipio: SAO L UIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 11/09/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 210950/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03673 | 11/09/2017 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 30063 EMPENHO REF. A ADIANT. P/CUSTEAR DESP. COM MATERI-AL DE CONSUMO
|
2017NE03673 | 11/09/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL05976 | 11/09/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 06293120000100 - DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito |
2017OB04147 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL10030 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL10030 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
