Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03637
CPF/CNPJ: 00174765347
Valor: R$ 284,40
Endereço: RUA 20 DE JANEIRO,1408 FONE. 8847-6912
Municipio: CODO
Estado: MA
Plano Interno: MANUCIRET03
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 11/09/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 209768/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03637 | 11/09/2017 | 284,40 | 284,40 | 284,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, NO PERIODO DE 13/09 A 15/09/2017PARA BUSCAR VEICULO E MATERIAL DE EXPEDIENTE.
|
2017NE03637 | 11/09/2017 | 284,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL05935 | 11/09/2017 | 0,00 | 284,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB04115 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 284,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |