Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE04580
CPF/CNPJ: 60168292343
Valor: R$ 284,40
Endereço: RUA CONDE DEU 140 MONTE CASTELO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUCIRET08
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4688 - Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/10/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 256929/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE04580 | 31/10/2017 | 284,40 | 284,40 | 284,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA FAZER BLITZ EDUCATI-VA ,NO PERIODO DE 07,08 E 10/11/2017 EM SAO VICEN TE DE FERRER,PENALVA,PE- DRO DO ROSARIO,GOVERNADORNUNES FREIRE E TURIACU.
|
2017NE04580 | 31/10/2017 | 284,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL07679 | 31/10/2017 | 0,00 | 284,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB05358 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 284,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |