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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00662
CPF/CNPJ: 06066229000105
Valor: R$ 91.081,08
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 09/03/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 35033/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00662 | 09/03/2017 | 10.002,00 | 91.081,08 | 91.081,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESAFRANERE/2017
|
2017NE00662 | 09/03/2017 | 10.002,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00662 REF.A FRANERE JAN/FEV/MARC/17
|
2017NE01212 | 07/04/2017 | 20.360,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00662 REF.A FRANERE MES DE ABRIL/17
|
2017NE01823 | 17/05/2017 | 10.120,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00662 REF.A FRANERE CONTRATO DE LO-CACAO 13/2017
|
2017NE03633 | 06/09/2017 | 30.360,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39047 REFORCO 2017NE00662 REF AFRANERE COMERC. ECONSTRU-COES REF A MES AGOSTO ESETEMBRO/2017.
|
2017NE05113 | 28/11/2017 | 20.240,24 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00662
|
2017NE05750 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE 2017NE00662
|
2017NE05755 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01830 | 07/04/2017 | 0,00 | 30.360,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02751 | 17/05/2017 | 0,00 | 10.120,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05924 | 06/09/2017 | 0,00 | 30.360,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08606 | 28/11/2017 | 0,00 | 20.240,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01430 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.360,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02093 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.120,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04109 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.360,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05782 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.240,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
