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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00314
CPF/CNPJ: 21480265000104
Valor: R$ 8.484,14
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 16/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 15495/2017
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00314 | 16/02/2017 | 631,84 | 8.484,14 | 8.484,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO MES DE JANEIRO/2017 DO POSTO DE ATENDIMENTO DO MAIOBAO.
|
2017NE00314 | 16/02/2017 | 631,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF 2017NE00314 REF A ODEBRECHT AMBIENTALMES DE FEVEREIRO.
|
2017NE00572 | 06/03/2017 | 601,02 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00314 PARA ODEBRECHT.
|
2017NE01088 | 29/03/2017 | 755,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00314 REF AO CONSUMO DO POSTO DE PACO DO LUMIAR,MES DE ABRIL.
|
2017NE01395 | 20/04/2017 | 481,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00314 REF.A ODEBRECHT AMBIENTAL MAIO/2017
|
2017NE01920 | 24/05/2017 | 362,46 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00314 REF ODEBRECHT AMBIENTAL MA.
|
2017NE02447 | 27/06/2017 | 481,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00314 REF A ODEBRECHT AMBIENTAL.
|
2017NE03016 | 26/07/2017 | 451,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00314 REF. A FATURA BRK AMBIENTAL-MAS/A FLS 83 REF. AO CONSU-MO DO POSTO AVANCADO DOPACO DO LUMIAR/MA MES DEAGOSTO/2017.
|
2017NE03476 | 28/08/2017 | 481,67 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00314 REF.A BRK AMBIENTAL MARANHAO,REF. A CONSUMO DE AGUA EESGOTO MES DE SETEMBRO/17
|
2017NE04000 | 26/09/2017 | 600,91 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00314 REF.AO FORNECIMENTO DE AGUAMES DE OUTUBRO/17
|
2017NE04482 | 25/10/2017 | 649,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00314 REF ABRK AMBIENTAL FORNECIMEN-TO DE AGUA MES DE NOVEMBRO/2017
|
2017NE05159 | 29/11/2017 | 1.508,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00314 REF.A BRK AMBIENTAL MARANHAO,MES DE DEZEMBRO/2017
|
2017NE05433 | 18/12/2017 | 1.478,26 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00314.
|
2017NE05685 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00316 | 16/02/2017 | 0,00 | 630,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00840 | 06/03/2017 | 0,00 | 601,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01618 | 29/03/2017 | 0,00 | 755,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02147 | 20/04/2017 | 0,00 | 481,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02896 | 24/05/2017 | 0,00 | 362,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03675 | 27/06/2017 | 0,00 | 481,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04606 | 26/07/2017 | 0,00 | 451,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05603 | 28/08/2017 | 0,00 | 481,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06594 | 26/09/2017 | 0,00 | 600,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07509 | 25/10/2017 | 0,00 | 649,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08689 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.508,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09419 | 18/12/2017 | 0,00 | 1.478,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00342 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 630,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00329 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -630,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00393 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 630,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00716 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 601,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01294 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 755,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01614 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 481,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02180 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 362,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02746 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 481,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03380 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 451,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03897 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 481,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04495 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 600,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05079 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 649,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05856 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.508,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06212 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.478,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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