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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00306
CPF/CNPJ: 28040252334
Valor: R$ 39.953,68
Endereço: RUA V9 BLC.4 APTO. 301 - PARQUE SHALON - OLHO DAGUA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 18014/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00306 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 39.953,68 | 39.953,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF. A CETRAN JAN2017.
|
2017NE00306 | 15/02/2017 | 3.172,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00306 REF A CETRAN FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00452 | 21/02/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00306 REF CETRAN,MES DE MARCO/2017.
|
2017NE01066 | 27/03/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00306 REF.A CETRAN-MA ABRIL/17
|
2017NE01432 | 24/04/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00306 REF MES DE MAIO/2017 DA CE- TRAN/MA.
|
2017NE01999 | 29/05/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00306 REF ACETRAN JUN/2017
|
2017NE02500 | 28/06/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00306 REF CETRAN-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE02999 | 25/07/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00306 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADORES,PRESIDENTE,MEMBROS E CONSELHEIROS DOCETRAN,REF A MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03396 | 25/08/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00306__REF A CETRAN, MES DE SETEMBRO2017.
|
2017NE04037 | 26/09/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00306 REF AO MES DE OUTUBRO/2017 REF A FOLHA DE PAGTO DO COORDENADOR DOS PRESIDEN-TES,MEMBROS E CONSELHEIRODO CETRAN.
|
2017NE04457 | 24/10/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00306 REF A PAGAMENTO DA FOLHA DA CETRAN REF AO MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE05172 | 29/11/2017 | 3.343,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00306 REF CETRAN, MES DE DEZEMBRO 2017.
|
2017NE05350 | 12/12/2017 | 3.342,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00307 | 15/02/2017 | 0,00 | 3.171,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00491 | 21/02/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01573 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02219 | 24/04/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03015 | 29/05/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03730 | 28/06/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04594 | 25/07/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05519 | 25/08/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06637 | 26/09/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL07451 | 24/10/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08719 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09130 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.343,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00331 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00363 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.171,44 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00331
|
2017GR00068 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.171,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00564 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01224 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01655 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02231 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02789 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03379 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03817 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04538 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04990 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05863 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06091 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.343,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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