Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00297
CPF/CNPJ: 02232359387
Valor: R$ 31.619,27
Endereço: RUA LAURA VASCONCELOS 10
Municipio: SAO LUIS___245 1034
Estado: MA
Plano Interno: GESTPROGMAN
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 15/02/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 16819/2017
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00297 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 31.619,27 | 31.619,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO REF A JARIS-MA MES DE JANEIRO/2017.
|
2017NE00297 | 15/02/2017 | 2.585,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00297 REF JARIS,FEVEREIRO/2017
|
2017NE00458 | 21/02/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00297 REF A JARIS, MARCO/2017.
|
2017NE01038 | 27/03/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00297 REF.A JARIS ABRIL/2017
|
2017NE01438 | 24/04/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00297 REF.A JARIS MES DE MAIO.
|
2017NE01984 | 29/05/2017 | 2.584,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00297 REF JARIS,MES DE JUNHO/2017.
|
2017NE02506 | 28/06/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00297 REF JARIS-MA NO MES JULHO/17
|
2017NE03005 | 25/07/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00297 REF FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS,REF AO MES DE AGOS-TO/2017.
|
2017NE03451 | 25/08/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00297 REF JARIS MES DE SETEMBRO/17 REF A PRESIDENTE E MEMBRO E SECRETARIOS.
|
2017NE04010 | 26/09/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO2017NE00297 REF AJARIS MES DE NOVEMBRO
|
2017NE04719 | 16/11/2017 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00297 REF A JARIS DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO COORDENADOR,DOS PRESIDENTES,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECUR-SOS DE INFRACOES,MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2017.
|
2017NE04801 | 21/11/2017 | 5.340,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00287 | 15/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00497 | 21/02/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01537 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02225 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02997 | 29/05/2017 | 0,00 | 2.584,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03737 | 28/06/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04592 | 25/07/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL05573 | 25/08/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL06609 | 26/09/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08080 | 16/11/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL08548 | 27/11/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL09201 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00311 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2017OB00311
|
2017GR00063 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00382 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00576 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01203 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01665 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02253 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02795 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03356 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03868 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04509 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05389 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05724 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06145 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
