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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00149
CPF/CNPJ: 17569613368
Valor: R$ 9.627,20
Endereço: AV MATOS CARVALHO 02 A
Municipio: SAO LUIS_____226-0087
Estado: MA
Plano Interno: AUXALIMSER1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 11533/2017
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00149 | 31/01/2017 | 727,00 | 9.627,20 | 9.627,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00149 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00149 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00149 REF. A EMARHP MARCO 2017
|
2017NE00601 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00149 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE00987 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00149 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE MAIO/2017
|
2017NE01542 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00149 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017
|
2017NE02136 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00149 REF AUXILIO ALIMENTACAO REF A EMARHP,MES DE JULHO/17
|
2017NE02577 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00149 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02915 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00149 REF AAUXILIO ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA EMARHP.SEGEP,SECTUR,COLOCADOS A DISPO-SICAO DO DETRAN,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03317 | 23/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00149 AUTORIZADO PELO DIRETOR DE UNIDADE DE FINANCAS.
|
2017NE03350 | 23/08/2017 | -840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00149 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
|
2017NE03374 | 25/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00149 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/2017
|
2017NE03976 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00149 REF.A EMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2017NE04434 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00149 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05127 | 28/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00149 REF EMARHP,AUXILIO ALIMENTA- CAO ,MES DE JANEIRO/2018.
|
2017NE05503 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515094)
|
2017NL00145 | 31/01/2017 | 0,00 | -264,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00137 | 31/01/2017 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00150 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00878 | 07/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL01484 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL02346 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03179 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03854 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL04414 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05504 | 25/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL06550 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL07432 | 24/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL08642 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL09605 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00136 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00767 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01148 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01763 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02425 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02901 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03277 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03802 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB04488 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05042 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05805 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB06302 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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