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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00147
CPF/CNPJ: 22521780359
Valor: R$ 9.627,20
Endereço: ALAMEDA IV BL N APTO 103 COND ATLANTICO
Municipio: MARANHAO NOVO SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: AUXALIMSER1
Natureza da Despesa: 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 575 - Mais Vida no Trânsito
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 190201 - Departamento Estadual de Trânsito
Processo: 11533/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00147 | 31/01/2017 | 727,00 | 9.627,20 | 9.627,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2017NE00147 REF AUXILIO ALIMENTACAO EMAR-HP FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00147 | 31/01/2017 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00147 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MARCO/2017.
|
2017NE00551 | 06/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00147 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE ABRIL/2017
|
2017NE01004 | 23/03/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00147 REF AUX. ALIMENTACAO EMARHP MES DE MAIO/2017.
|
2017NE01532 | 26/04/2017 | 726,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00147 REF.AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE JUNHO/2017
|
2017NE02126 | 30/05/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00147 REF.A AUX. ALIM. EMARHP JUL/17
|
2017NE02585 | 04/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00147 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP,MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE02905 | 21/07/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00147 REF AAUXILIO ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DA EMARHP.SEGEP,SECTUR,COLOCADOS A DISPO-SICAO DO DETRAN,REF AO MES DE SETEMBRO/2017.
|
2017NE03308 | 23/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PARTE 2017NE00147 CONFORME ORDEM DO DI-RETOR DA UNIDADE
|
2017NE03334 | 23/08/2017 | -840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00147 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EMARHP,SEGEP E SECTUR,REF AO MES DE SETEMBRO.
|
2017NE03365 | 25/08/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00147 REF,A AUX. ALIM. EMARHP MESDE OUTUBRO/17
|
2017NE03943 | 22/09/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2017NE00147 REFA EMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2017NE04424 | 23/10/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00147 REF AUX ALIMENTACAO DOS SER- VIDORES DA EMARHP,MES DE DEZEMBRO/2017.
|
2017NE05117 | 28/11/2017 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00147 REF EMARHP,AUXILIO ALIMENTA- CAO ,MES DE JANEIRO/2018.
|
2017NE05494 | 21/12/2017 | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515094)
|
2017NL05448 | 31/01/2017 | 0,00 | -840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00134 | 31/01/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL00817 | 06/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL01492 | 23/03/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL02336 | 26/04/2017 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03176 | 30/05/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL03863 | 04/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL04404 | 21/07/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05439 | 23/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL05486 | 25/08/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL06538 | 22/09/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL07416 | 24/10/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL08610 | 28/11/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510094)
|
2017NL09611 | 21/12/2017 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00146 | 01/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB00744 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01162 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB01753 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02413 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB02932 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03295 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB03792 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB04478 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05032 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB05791 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO
(700094)
|
2017OB06308 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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