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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00002
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 17.998,65
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/01/2017
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 14954/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00002 | 26/01/2017 | 1.501,95 | 17.998,65 | 17.998,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REF.AOPAGT. DE SALARIO-FAMILIADA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, DO MES DEJANEIRO/2017, CONF. PROC.14954/2017.
|
2017NE00002 | 26/01/2017 | 1.501,95 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00002, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA SE-CRETARIA, DO MES DE FEVE-REIRO/2017, PROC.14954/17
|
2017NE00374 | 24/02/2017 | 1.493,19 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00002, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA SE-CRETARIA,DO MES DE MARCO/2017, PROC.14954/2017
|
2017NE00687 | 24/03/2017 | 1.500,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00002, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA SE-CRETARIA,DO MES DE ABRIL/2017, PROC.14954/17
|
2017NE01022 | 27/04/2017 | 1.498,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00002, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA SE-CRETARIA, DO MES DE MAIO/2017, PROC.14954/2017
|
2017NE01407 | 25/05/2017 | 1.496,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00002, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA SE-CRETARIA, DO MES DE JUNHODE 2017, PROC.14954/17
|
2017NE01773 | 27/06/2017 | 1.497,42 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00002, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA SE-CRETARIA, DO MES DE JULHODE 2017, PROC.14954/17
|
2017NE02139 | 31/07/2017 | 1.508,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00002, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA SE-CRETARIA,DO MES DE AGOSTODE 2017, PROC.14954/17
|
2017NE02465 | 24/08/2017 | 1.511,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00002,REF. AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA SE-CRETARIA,DO MES DE SETEM-BRO DE 2017, PROC. 14954/2017
|
2017NE03236 | 27/09/2017 | 1.507,29 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00002, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA SE-CRETARIA, DO MES DE OUTU-BRO/17, PROC.14954/2017
|
2017NE03581 | 25/10/2017 | 1.500,24 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00002, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA SE-CRETARIA,DO MES DE NOVEM-BRO/2017, PROC.14954/17.
|
2017NE04166 | 27/11/2017 | 1.491,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00002, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA DA FO-LHA DE PESSOAL DESTA SE-CRETARIA,DO MES DE DEZEM-BRO/2017, PROC.14954/17
|
2017NE04328 | 26/12/2017 | 1.491,78 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO N.0002/2017.
|
2017NE04393 | 31/12/2017 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00001 | 26/01/2017 | 0,00 | 1.501,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01163 | 24/02/2017 | 0,00 | 1.493,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02628 | 24/03/2017 | 0,00 | 1.500,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL04512 | 27/04/2017 | 0,00 | 1.498,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL05830 | 25/05/2017 | 0,00 | 1.496,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL07516 | 27/06/2017 | 0,00 | 1.497,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL08331 | 31/07/2017 | 0,00 | 1.508,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL09324 | 24/08/2017 | 0,00 | 1.511,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL11251 | 27/09/2017 | 0,00 | 1.507,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL12736 | 25/10/2017 | 0,00 | 1.500,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL14201 | 27/11/2017 | 0,00 | 1.491,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL15246 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.491,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00003 | 26/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.501,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01165 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.493,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02634 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04520 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.498,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05834 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.496,01 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL07524 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.497,42 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL08336 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.508,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09336 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.511,52 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL11257 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.507,29 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL12750 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,24 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL14204 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.491,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL15252 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.491,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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