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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00002
CPF/CNPJ: 04850470394
Valor: R$ 0,00
Endereço: AV DOS PORTUGUESES, SN, BACANGA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/11/2017
Unidade Gestora: 190178 - Sexto Batalhão de Bombeiros Militar
Processo: 0273835/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00002 | 16/11/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA PESSOAL MILITAR REFERENTE A VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS E VITORINO FREIRE-MA CONFORME PROCESSO N. 0273835/2017.
|
2017NE00002 | 16/11/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2017NE00002
|
2017NE00016 | 31/12/2017 | -765,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL00017 | 16/11/2017 | 0,00 | -765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL00002 | 16/11/2017 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00002 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB00002 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 28122017
|
2017NS00003 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
