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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00043
CPF/CNPJ: 03817702000150
Valor: R$ 7.080,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/02/2017
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 180328/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00043 | 14/02/2017 | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA VEICULOS, TIPO COMUM
|
2017NE00043 | 14/02/2017 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00086 | 08/03/2017 | 0,00 | 6.667,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00228 | 20/04/2017 | 0,00 | 407,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00553 | 18/07/2017 | 0,00 | 5,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00046 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.667,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00154 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 407,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00427 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
