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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00069
CPF/CNPJ: 05881128443
Valor: R$ 266,00
Endereço: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE-CALHAU S/N COMANDO GERAL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PREVECBPCHQ
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/09/2017
Unidade Gestora: 190168 - Batalhão de Polícia de Choque
Processo: 212106/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00069 | 13/09/2017 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 22 DE AGOSTO DE 2017 REFERENTE A MISSAO DE REINTEGRA CAO DE POSSE
|
2017NE00069 | 13/09/2017 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL00177 | 13/09/2017 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00054 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06016 OB - 2017OB00054 MOTIVO OB crd.BB - DV da ag. do benef.inv-lida 15092017
|
2017NS00013 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -266,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00081 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
