Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00540
CPF/CNPJ: 29043697320
Valor: R$ 900,00
Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/11/2017
Unidade Gestora: 190166 - Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça
Processo: 252233/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00540 | 17/11/2017 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MONITOR DA DIS CIPLINA TIRO POLICIAL I DO CFSD PM 2017 SUBJUDICE III.
|
2017NE00540 | 17/11/2017 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00497 | 26/12/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00504 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
