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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00350
CPF/CNPJ: 15778166000100
Valor: R$ 1.469,65
Plano Interno: GESTCMTIVCX
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/11/2017
Unidade Gestora: 190112 - Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Processo: 0261451/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00350 | 09/11/2017 | 1.469,65 | 1.469,65 | 1.469,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAPEL COPIADORA XEROX, NA GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO ( 216 X 330)MM OFICIO II CD -RW VIRGEM, CAPACIDADE PARA 700MB
|
2017NE00350 | 09/11/2017 | 1.469,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00545 | 24/11/2017 | 0,00 | 19,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00545 | 24/11/2017 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00545 | 24/11/2017 | 0,00 | 203,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00545 | 24/11/2017 | 0,00 | 119,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00546 | 24/11/2017 | 0,00 | 92,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00546 | 24/11/2017 | 0,00 | 54,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00546 | 24/11/2017 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00546 | 24/11/2017 | 0,00 | 11,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00547 | 24/11/2017 | 0,00 | 5,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00547 | 24/11/2017 | 0,00 | 13,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00547 | 24/11/2017 | 0,00 | 6,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00547 | 24/11/2017 | 0,00 | 21,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00548 | 24/11/2017 | 0,00 | 8,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00548 | 24/11/2017 | 0,00 | 9,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00548 | 24/11/2017 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00548 | 24/11/2017 | 0,00 | 154,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00549 | 24/11/2017 | 0,00 | 59,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00549 | 24/11/2017 | 0,00 | 11,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00549 | 24/11/2017 | 0,00 | 115,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00549 | 24/11/2017 | 0,00 | 87,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00550 | 24/11/2017 | 0,00 | 51,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00550 | 24/11/2017 | 0,00 | 51,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00550 | 24/11/2017 | 0,00 | 51,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00550 | 24/11/2017 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00551 | 24/11/2017 | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00551 | 24/11/2017 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00551 | 24/11/2017 | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00551 | 24/11/2017 | 0,00 | 7,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00392 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.469,65 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06116 OB - 2017OB00392 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 29112017
|
2017NS00023 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.469,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00395 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.469,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
