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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00068
CPF/CNPJ: 04242808000136
Valor: R$ 6.978,40
Plano Interno: PRVC16BPMCH
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/04/2017
Unidade Gestora: 190119 - Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap
Processo: 68/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00068 | 05/04/2017 | 6.978,40 | 6.978,40 | 6.978,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI
|
2017NE00068 | 05/04/2017 | 6.978,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00073 | 07/04/2017 | 0,00 | 6.978,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00069 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.978,40 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05796 OB - 2017OB00069 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 08042017
|
2017NS00005 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.978,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00072 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.978,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
