Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00489
CPF/CNPJ: 11060641000158
Valor: R$ 246.984,53
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 15/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 195921/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00489 | 15/03/2017 | 248.649,21 | 246.984,53 | 246.984,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.DESPESAS DO CON -TRATO 41/2015, ESPECIALI-ZADA EM SERVICOS TECNICOSDE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NASINSTALACOES PREDIAIS DASUNIDADES DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DAURE DE SAO
|
2017NE00489 | 15/03/2017 | 248.649,21 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13666 | 29/12/2017 | -1.664,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01493 | 30/03/2017 | 0,00 | 136.989,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05082 | 25/05/2017 | 0,00 | 109.995,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02241 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.739,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02240 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 127.399,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02242 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.849,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB07877 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.199,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07876 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.295,64 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB07878 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.499,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
