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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00063
CPF/CNPJ: 25345268000196
Valor: R$ 268.306,40
Plano Interno: DESENVEDU
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 368 - Educação Básica
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4814 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO EDUCACIONAL
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 17/02/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 224450/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00063 | 17/02/2017 | 299.851,65 | 268.306,40 | 268.306,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONFECCAODE CAMISAS PARA FARDAMENTO DE VARIOS TAMANHOS, INCLUINDO SERVICOS DE ENTREGA NAS UNIDADES REGIONAISDE ENSINO, PARA ALUNOS DAREDE ESTADUAL. ARP N 001/2017/PREGAO
|
2017NE00063 | 17/02/2017 | 299.851,65 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO ,CONFORME DESPACHO DO SR.SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13658 | 29/12/2017 | -31.545,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07974 | 20/07/2017 | 0,00 | 130.107,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL15632 | 28/11/2017 | 0,00 | 138.198,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB12293 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 127.505,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB12294 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.602,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB25292 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 135.434,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB25293 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.763,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
