Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00062
CPF/CNPJ: 05955105000118
Valor: R$ 5.498,60
Endereço: TDA
Plano Interno: PRVC14BPMTO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/06/2017
Unidade Gestora: 190163 - Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp
Processo: 0138485/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00062 | 21/06/2017 | 5.498,60 | 5.498,60 | 5.498,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ENVELOPE EM PAPEL TIPO CARTA, NA COR BRANCO, MEDINDO 22,5X 17CM ENVELOPE EM PAPEL PARA CONVITE, NA GRAMATURA DE 75 G/M2, NA COR BRANCA, MEDINDO 17,5 X 13,0 CM (LARG. X ALT.)
|
2017NE00062 | 21/06/2017 | 5.498,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00167 | 22/06/2017 | 0,00 | 14,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00167 | 22/06/2017 | 0,00 | 14,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00167 | 22/06/2017 | 0,00 | 45,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00167 | 22/06/2017 | 0,00 | 118,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00168 | 22/06/2017 | 0,00 | 155,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00168 | 22/06/2017 | 0,00 | 163,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00168 | 22/06/2017 | 0,00 | 72,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00168 | 22/06/2017 | 0,00 | 60,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00169 | 22/06/2017 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00169 | 22/06/2017 | 0,00 | 200,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00169 | 22/06/2017 | 0,00 | 447,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00169 | 22/06/2017 | 0,00 | 206,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00170 | 22/06/2017 | 0,00 | 162,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00170 | 22/06/2017 | 0,00 | 44,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00170 | 22/06/2017 | 0,00 | 27,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00170 | 22/06/2017 | 0,00 | 33,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00171 | 22/06/2017 | 0,00 | 17,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00171 | 22/06/2017 | 0,00 | 59,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00171 | 22/06/2017 | 0,00 | 116,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00171 | 22/06/2017 | 0,00 | 147,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00172 | 22/06/2017 | 0,00 | 389,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00172 | 22/06/2017 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00172 | 22/06/2017 | 0,00 | 94,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00172 | 22/06/2017 | 0,00 | 18,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00173 | 22/06/2017 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00173 | 22/06/2017 | 0,00 | 115,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00173 | 22/06/2017 | 0,00 | 59,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00173 | 22/06/2017 | 0,00 | 125,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00174 | 22/06/2017 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00174 | 22/06/2017 | 0,00 | 11,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00174 | 22/06/2017 | 0,00 | 53,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00174 | 22/06/2017 | 0,00 | 310,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00175 | 22/06/2017 | 0,00 | 110,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00175 | 22/06/2017 | 0,00 | 222,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00175 | 22/06/2017 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00061 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.498,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05895 OB - 2017OB00061 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 24062017
|
2017NS00010 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.498,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00062 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.498,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
