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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00034
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 422.762,79
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/01/2017
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 14317/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00034 | 25/01/2017 | 34.363,10 | 422.762,79 | 422.762,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAO DE VALE TRANSPORTE PARA O ANO DE 2017.
|
2017NE00034 | 25/01/2017 | 34.363,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES FEV/2017.
|
2017NE00096 | 23/02/2017 | 35.042,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES MAR/2017.
|
2017NE00159 | 28/03/2017 | 36.824,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES ABR/2017.
|
2017NE00224 | 27/04/2017 | 35.799,19 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES MAI/2017.
|
2017NE00304 | 29/05/2017 | 35.050,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES JUN/2017.
|
2017NE00398 | 27/06/2017 | 31.883,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM VALE TRANSPORTE MES,JULHO/2017.
|
2017NE00500 | 31/07/2017 | 35.616,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES AGO/2017.
|
2017NE00599 | 30/08/2017 | 37.272,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES SET/2017.
|
2017NE00664 | 28/09/2017 | 37.372,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES OUT/2017.
|
2017NE00780 | 27/10/2017 | 36.932,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES NOV/2017.
|
2017NE00871 | 28/11/2017 | 38.092,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESACOM INDENIZACAO DE VALETRANSPORTE MES DEZ/2017.
|
2017NE00938 | 28/12/2017 | 28.516,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO NR.34/17 VALE TRANSPORTE/2017.
|
2017NE00960 | 29/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00004 | 25/01/2017 | 0,00 | 34.362,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00092 | 23/02/2017 | 0,00 | 35.042,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00521 | 28/03/2017 | 0,00 | 36.824,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00865 | 27/04/2017 | 0,00 | 35.799,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL01114 | 29/05/2017 | 0,00 | 35.050,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL01550 | 27/06/2017 | 0,00 | 31.883,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL01790 | 31/07/2017 | 0,00 | 35.616,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL01968 | 30/08/2017 | 0,00 | 37.272,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL02290 | 28/09/2017 | 0,00 | 37.372,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL02656 | 27/10/2017 | 0,00 | 36.932,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL02836 | 28/11/2017 | 0,00 | 38.092,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL03383 | 28/12/2017 | 0,00 | 28.516,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00005 | 25/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.362,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00093 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.042,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00522 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.824,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00866 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.799,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01115 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.050,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01551 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.883,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01791 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.616,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01969 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.272,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02291 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.372,80 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02657 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.932,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02837 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.092,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03384 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.516,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
