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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00080
CPF/CNPJ: 19954420000135
Valor: R$ 3.206,80
Plano Interno: GESTCUSTBM1
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/11/2017
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 262873/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00080 | 06/11/2017 | 3.206,80 | 3.206,80 | 3.206,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS,, 20 LITROS, GARRAFAO PET GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP P-13, DE COZINHA
|
2017NE00080 | 06/11/2017 | 3.206,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00208 | 30/11/2017 | 0,00 | 2.296,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL00208 | 30/11/2017 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00081 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.206,80 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06137 OB - 2017OB00081 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13122017
|
2017NS00018 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.206,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00092 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.206,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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