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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00037
CPF/CNPJ: 03906665000157
Valor: R$ 28.631,11
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/02/2017
Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado
Processo: 8430/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00037 | 06/02/2017 | 62.077,55 | 28.631,11 | 28.631,11 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM O FORNECIMENTO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES E MARITIMAS CONTRATO 012/2015,SEGUNDOTERMO ADITIVO-PREGAO 003/2015. EXERCICIO 2
|
2017NE00037 | 06/02/2017 | 62.077,55 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2017NE00714 | 20/12/2017 | -33.446,44 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01206 | 03/05/2017 | 0,00 | 3.076,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL02127 | 01/08/2017 | 0,00 | 7.699,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL03582 | 18/12/2017 | 0,00 | 17.855,25 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01135 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.076,58 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02058 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.699,28 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03811 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.855,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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