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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00011
CPF/CNPJ: 58020258202
Valor: R$ 0,00
Estado: MA
Plano Interno: FEPASUL
Natureza da Despesa: 319107 - CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 01/02/2017
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 50692/2017
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00011 | 01/02/2017 | 133.398,45 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. FEPA REF. JANEIRO/2017 - PESSOAL ATIVO (ITEM 07001)
|
2017NE00011 | 01/02/2017 | 133.398,45 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PES SOAL ATIVO,MES DE FEVEREIRO/2017. (ITEM.07001)
|
2017NE00028 | 22/03/2017 | 138.336,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO, MES DE MARCO/2017. (ITEM.07001)
|
2017NE00058 | 31/03/2017 | 141.195,69 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DEABRIL/2017. (ITEM.07001)
|
2017NE00171 | 28/04/2017 | 136.878,24 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00011/2017, FEPA EMPREGADOR DOSMESES DE JANEIRO A ABRIL/2017, CONFORME MENSAGEM COMUNICA 2497/2017.
|
2017NE00333 | 31/05/2017 | -549.808,75 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00011/2017, TENDO EM VISTA CLASSIFICACAO INCORRETA, CONFMSG COMUNICA 2497/2017.
|
2017NE00343 | 31/05/2017 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515268)
|
2017NL00393 | 01/02/2017 | 0,00 | -549.808,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL00031 | 23/03/2017 | 0,00 | 133.398,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL00041 | 24/03/2017 | 0,00 | 138.336,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL00093 | 31/03/2017 | 0,00 | 141.195,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL00234 | 28/04/2017 | 0,00 | 136.878,24 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL00031 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 133.398,42 |
PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL00041 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 138.336,40 |
PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL00128 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 141.195,69 |
PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL00274 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 136.878,24 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535368)
|
2017NL00392 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -549.808,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |