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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00070
CPF/CNPJ: 44487550378
Valor: R$ 286,00
Endereço: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 11 QDA. 09 - TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: RESGATE0001
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4247 - Resgate e Salvamento
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/10/2017
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 257464/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00070 | 30/10/2017 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO, PARA REALIZAR TREINAMENTO DO SISTEMA SISAT NO 7. BBM EM TIMON-MA
|
2017NE00070 | 30/10/2017 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL00183 | 30/10/2017 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00079 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06137 OB - 2017OB00079 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13122017
|
2017NS00016 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -286,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00090 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
