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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02732
CPF/CNPJ: 47693045368
Valor: R$ 0,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: GESTAEDIGNA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 02/05/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 83112/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02732 | 02/05/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/PERIODO 02 A 05.05.2017
|
2017NE02732 | 02/05/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 2732/2017,INFORMADO A SUPERVISAO FINANCEIRA E SUPERINTENDEN-CIA FINANCEIRA, AS FLS RETRO, INFORMARAM QUE HOUVEA EXECUCAO DO PAGAMENTO 'DA DIARIAS DA SERVIODRA CREUSA BATISTA SILVA,MAISDOI DEVOLVI
|
2017NE05126 | 23/06/2017 | -459,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL06762 | 02/05/2017 | 0,00 | -459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL03679 | 02/05/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB05640 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA
|
2017GR00192 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
