Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00165
CPF/CNPJ: 11125730000135
Valor: R$ 29.167,00
Plano Interno: CAPTECNICA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 22/08/2017
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 124922/17
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00165 | 22/08/2017 | 29.167,00 | 29.167,00 | 29.167,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ICMS/ TRANSPORTE PARA SERVIDO-/RES.
|
2017NE00165 | 22/08/2017 | 29.167,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00626 | 05/10/2017 | 0,00 | 29.167,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00611 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.810,73 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00612 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.356,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |