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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01607
CPF/CNPJ: 01612336000178
Valor: R$ 1.300,00
Plano Interno: TRANSPEM
Natureza da Despesa: 334041 - CONTRIBUICOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 06/04/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 47764/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01607 | 06/04/2017 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 1 PARCELA, PROGRAMA ESTADUAL 'DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOALR - PEATE/MA, COM A PREF.MUNIC.DE MARACACUME,DE MODO GARANTIR NO EXER-CICIO 2017,DESLOCAMENTO 'DE 39 ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE
|
2017NE01607 | 06/04/2017 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510211)
|
2017NL02189 | 06/04/2017 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03519 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
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CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 3519/2017 DEVOLVIDA PELO BANCO
|
2017GR00108 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09732 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
