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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00337
CPF/CNPJ: 05052665000162
Valor: R$ 64.982,76
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 02/03/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 164894/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00337 | 02/03/2017 | 64.982,76 | 64.982,76 | 64.982,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO TERCEIRO TER-MO ADITIVO DE PRAZO E VA-LOR AO CONTRATO 134/2013,REF. PRESTACAO DE SERVI -COS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORETIVA INSTALA -CAO E DESINSTALACAO DOSAPARELHOS DE AR CONDICIO-NADO E SUBS
|
2017NE00337 | 02/03/2017 | 64.982,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01025 | 17/03/2017 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01027 | 17/03/2017 | 0,00 | 32.491,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01353 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01355 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.866,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01354 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01356 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.624,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
