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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00060
CPF/CNPJ: 07275436000132
Valor: R$ 259.591,40
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Emissão: 16/02/2017
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 13039/2015
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00060 | 16/02/2017 | 259.591,40 | 259.591,40 | 259.591,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTETIROR DECORRENTE DO CON -TRATO N.099/2013 -FIRMADOENTRE A SEDUC E A EMPRESAALERTA SEGURANCA PRIVADA LTDA,REFERENTE A SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA 'ARMADA EXECUTADA NAS UNI-DADES ADMIN
|
2017NE00060 | 16/02/2017 | 259.591,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL00242 | 16/02/2017 | 0,00 | 259.591,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00655 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.595,91 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00654 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.555,05 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB00656 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.071,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18466 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 216.369,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
