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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00024
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 2.206.802,07
Plano Interno: PESSOAL
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 520101 - Secretaria de Estado da Mulher
Processo: 14365/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00024 | 31/01/2017 | 0,50 | 2.206.802,07 | 2.206.802,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PESSOAL/SEMU PARA O EXERCICIO 2017, CONFORME PROCESSO N. 14365/2017.
|
2017NE00024 | 31/01/2017 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PESSOAL/SEMU DOMES DE JANEIRO/2017, CONFORME PROCESSO N.14365/17
|
2017NE00026 | 31/01/2017 | 175.011,85 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PESSOAL DA SEMU,CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2017. PROCESSON. 38741/2017
|
2017NE00040 | 24/02/2017 | 183.992,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU, MES DE MARCO/2017,CONFORME PROCESSON. 64824/2017.
|
2017NE00119 | 29/03/2017 | 175.231,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU,MES DE ABRIL/2017, CONFORME PROCESSON.88306/2017
|
2017NE00171 | 26/04/2017 | 204.262,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU, MES DE MAIO/2017, CONFORME PROCESSON.117349/2017
|
2017NE00304 | 29/05/2017 | 184.282,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU,MES DE JUNHO/2017, CONFORME PROCESSON.141796/2017.
|
2017NE00365 | 26/06/2017 | 188.467,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU,MES DE JULHO/2017, CONFORME PROCESSON. 171179/2017
|
2017NE00449 | 26/07/2017 | 183.878,15 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEMU, MES DE AGOSTO/2017,CONFORME PROCESSO N.198882/2017.
|
2017NE00518 | 28/08/2017 | 182.708,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO 223493/2017
|
2017NE00618 | 27/09/2017 | 183.341,13 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/SEMU, MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME PROCESSON.258052/2017
|
2017NE00679 | 30/10/2017 | 172.136,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU,MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO N.279775/2017.
|
2017NE00738 | 28/11/2017 | 141.303,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEMU MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO N.306766/2017
|
2017NE00760 | 29/12/2017 | 232.185,17 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA. NE 0024/2017 PROCESSO 14365/2017
|
2017NE00767 | 29/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00021 | 31/01/2017 | 0,00 | 175.011,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00071 | 24/02/2017 | 0,00 | 183.992,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00176 | 29/03/2017 | 0,00 | 175.231,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00234 | 26/04/2017 | 0,00 | 204.262,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00375 | 29/05/2017 | 0,00 | 184.282,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00455 | 26/06/2017 | 0,00 | 188.467,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00602 | 26/07/2017 | 0,00 | 183.878,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00678 | 28/08/2017 | 0,00 | 182.708,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00799 | 27/09/2017 | 0,00 | 183.341,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00944 | 30/10/2017 | 0,00 | 172.136,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01014 | 28/11/2017 | 0,00 | 141.303,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01258 | 29/12/2017 | 0,00 | 232.185,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00025 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 175.011,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00075 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.992,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00180 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 175.231,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00242 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 204.262,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00379 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 184.282,30 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00459 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 188.467,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00606 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.878,15 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00682 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 182.708,82 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00801 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.341,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00948 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 172.136,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01016 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 141.303,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01262 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 232.185,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
