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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01034
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 18.060,88
Plano Interno: REGIMERCANT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Programa: 122 - Registro das Atividades Mercantis
Ação: 4364 - Registro Mercantil
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 19/09/2017
Unidade Gestora: 230201 - Junta Comercial do Maranhão
Processo: 219126/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01034 | 19/09/2017 | 18.060,88 | 18.060,88 | 18.060,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE VIGILANCA ARMADA DE ACORDO COM CONTRATO 013/2017-CSL PERIODODE 01/08 A 31/08/2017 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO
|
2017NE01034 | 19/09/2017 | 18.060,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01260 | 22/09/2017 | 0,00 | 18.060,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01378 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 866,92 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01380 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.986,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01376 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.464,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01377 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 903,04 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01379 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 839,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
