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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00137
CPF/CNPJ: 91974739368
Valor: R$ 266,00
Endereço: RUA 06 QD 19 CASA 22 RECANTO TURU11
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: CAPACITAASS
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4797 - Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 02/10/2017
Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão
Processo: 230845/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00137 | 02/10/2017 | 2.033,71 | 2.033,71 | 2.033,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS COMO INS- TRUTORA DO CURSO DE CAPA-CITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SEDES,PERIODO DE 2E3/10/17
|
2017NE00137 | 02/10/2017 | 2.033,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00421 | 14/11/2017 | 0,00 | 2.033,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00266 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 525,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00265 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.508,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
