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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2017NE00071

CPF/CNPJ: 48360104387

Valor: R$ 1.008,00

Endereço: RUA 33 QUADRA 74 CASA 16 MAIOBAO

Municipio: PACO DO LUMIAR

Estado: MA

Plano Interno: CAPACEGMA/1

Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação: 2828 - Capacitação de Servidores Públicos

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Emissão: 14/07/2017

Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão

Processo: 151162/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2017NE00071	14/07/2017	1.008,00	1.008,00	1.008,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE EX- CEL PEERIODO DE 17A25/7/2017	2017NE00071	14/07/2017	1.008,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2017NL00182	31/07/2017	0,00	1.008,00	0,00
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB00114	03/08/2017	0,00	0,00	260,40
PAGAMENTO (700214)	2017OB00113	03/08/2017	0,00	0,00	747,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115) Descrição: RETENCAO DO INSS DEVOLVIDA PELO BANCO DO BRASIL	2017GR00015	21/08/2017	0,00	0,00	-260,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214) Descrição: PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL	2017GR00014	21/08/2017	0,00	0,00	-747,60
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB00155	22/08/2017	0,00	0,00	260,40
PAGAMENTO (700214)	2017OB00154	22/08/2017	0,00	0,00	747,60