Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00385
CPF/CNPJ: 35286539300
Valor: R$ 2.270,09
Endereço: QDA RIOS, ED MEARIM, APT 204 COHAFUMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: GESTPESBMM1
Natureza da Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/05/2017
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 101162/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00385 | 17/05/2017 | 2.270,09 | 2.270,09 | 2.270,09 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DEAJUDA DE CUSTO PARA PES-SOAL MILITAR, CONFORMEPROCESSO N. 101162/2017.
|
2017NE00385 | 17/05/2017 | 2.270,09 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00703 | 17/05/2017 | 0,00 | 2.270,09 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700299)
|
2017OB00351 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.270,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |