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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00154
CPF/CNPJ: 22931538272
Valor: R$ 1.859,00
Endereço: UNID 103 R 103 NE C 12
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: COSCIP00001
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Emissão: 05/04/2017
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 65607/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00154 | 05/04/2017 | 1.859,00 | 1.859,00 | 1.859,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO, CONFORME PUBLICA-CAO EM BOLETIM GERAL N.029 DE 13/03/2017.
|
2017NE00154 | 05/04/2017 | 1.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL00443 | 05/04/2017 | 0,00 | 1.859,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00129 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
