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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01124
CPF/CNPJ: 20712073353
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA MAGNETITA, QDA 46 CASA 25 COROADO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: COSCIP00001
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Emissão: 09/11/2017
Unidade Gestora: 190111 - Corpo de Bombeiros Militar
Processo: 267700/17
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01124 | 09/11/2017 | 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DO 'ESTADO CONFORME PROCESSO N. 267700/2017/CBMMA.
|
2017NE01124 | 09/11/2017 | 972,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2017NE01124 'EM VIRTUDE DE CANCELAMEN-TO DO PAGAMENTO PELA 2017NS00024.
|
2017NE01310 | 31/12/2017 | -972,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL02073 | 09/11/2017 | 0,00 | -972,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL01756 | 09/11/2017 | 0,00 | 972,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB01026 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 972,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06094 OB - 2017OB01026 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 13112017
|
2017NS00024 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -972,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
