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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2017NE00127

CPF/CNPJ: 02935570391

Valor: R$ 60.408,73

Endereço: RUA DO ARIRIZAL N.40 COHAMA

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: CAPACITAASS

Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 539 - Proteção e Promoção Social

Ação: 4797 - Capacitação da Politica de Assistência Social

Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Emissão: 18/09/2017

Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão

Processo: 219487/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2017NE00127	18/09/2017	6.779,04	6.779,04	6.779,04
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS COMO INS- TRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SEDES,PER.18A22/9/2017	2017NE00127	18/09/2017	6.779,04	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)	2017NL00305	26/09/2017	0,00	6.779,04	0,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017NL00307	26/09/2017	0,00	0,00	513,28
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB00199	27/09/2017	0,00	0,00	1.751,25
PAGAMENTO (700214)	2017OB00198	27/09/2017	0,00	0,00	4.514,51