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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03616
CPF/CNPJ: 88405575391
Valor: R$ 1.995,00
Endereço: X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio: X�SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/11/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 269337/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03616 | 16/11/2017 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE TIMON/MA NO PERIODO DE13/11 A 02/12/2017
|
2017NE03616 | 16/11/2017 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL04910 | 22/11/2017 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB03196 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
