Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02291
CPF/CNPJ: 70612900304
Valor: R$ 306,00
Endereço: AV DAS ORQUIDEAS CASA 200 VILA EMBRATEL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/08/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 173630/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02291 | 15/08/2017 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -BACABAL-MA, PERIODO DE -26/06 A 27/06/2017, FORMATURA DO PROERD
|
2017NE02291 | 15/08/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL03312 | 31/08/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB02529 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |