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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03618
CPF/CNPJ: 64293254404
Valor: R$ 0,00
Endereço: AV. IVAR SALDANHA, N 252, OLHO DAGUA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/11/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 269270/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03618 | 16/11/2017 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MIRINZAL E CURURUPU/MANO PERIODO DE 07 A 09/11/2017
|
2017NE03618 | 16/11/2017 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N. 3618,DE-VIDO TER EXCEDIDO O LIMI-TE DE DIARIAS
|
2017NE04135 | 30/11/2017 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL05109 | 16/11/2017 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL04921 | 22/11/2017 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
