Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02196
CPF/CNPJ: 43151442315
Valor: R$ 715,00
Endereço: RUA 08, C-33-A, SAO FRANCISCO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/08/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 164029/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02196 | 07/08/2017 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA NO PERIODO DE 16 A 20/07/2017
|
2017NE02196 | 07/08/2017 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2017NL02972 | 07/08/2017 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB02186 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |