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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02057
CPF/CNPJ: 41617945000134
Valor: R$ 181.901,30
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/07/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 158831/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02057 | 25/07/2017 | 23.056,90 | 148.900,30 | 120.010,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADOES DEAR (COM REPOSICAO E INSTALACAO DE PECAS)INSTALADOSNAS UNIDADES POLICIAIS SEDIADAS NA REGIAL DA GRANDE ILHA.
|
2017NE02057 | 25/07/2017 | 23.056,90 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2057/17, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR (COM REPOSICAO DE PECAS, PERIODIO 02DE JULHO A 02/08/2017.
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2017NE02680 | 13/09/2017 | 21.796,50 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2057/17,REFA PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORESDE AR (COM REPOSICAO EINSTALACAO DE PECAS). PERIODO: 02/06 A 02/07/17
|
2017NE02758 | 29/09/2017 | 21.038,30 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2057/2017,REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR E REPOSICAO EINSTALACOES DE PECAS,PERIODO 02/08 A 02/09/2017.
|
2017NE03130 | 06/11/2017 | 25.893,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.2057,REF AO MES DE NOVEMBRO,
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2017NE03535 | 14/11/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N. 2057 REFAO MES DE DEZEMBRO
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2017NE03536 | 14/11/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2057/17, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO EMEQUIPAMENTO DE CONDICIONADORES DE AR(COM REPOSICAOE INSTALACAO DE PECAS),PERIODO DE 02/09/2017 A 02/10/2017.
|
2017NE03794 | 17/11/2017 | 28.256,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2057/17, REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR (COM REPOSICAO E INSTALACAO DE PECAS) PERIODO 02/10/17 A 02/11/2017.
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2017NE03988 | 17/11/2017 | 28.859,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE DE REFORCO3536/17, MOTIVO SALDO PARA O PI ADMGESTPMMA.
|
2017NE04042 | 17/11/2017 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL05013 | 25/07/2017 | 0,00 | -21.071,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02828 | 27/07/2017 | 0,00 | 23.055,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03518 | 19/09/2017 | 0,00 | 21.796,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03821 | 13/10/2017 | 0,00 | 21.038,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05012 | 23/11/2017 | 0,00 | 22.265,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05016 | 23/11/2017 | 0,00 | 24.699,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05255 | 30/11/2017 | 0,00 | 28.859,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05414 | 18/12/2017 | 0,00 | 28.256,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02126 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.993,02 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02162 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.062,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02601 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.791,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02602 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.004,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02748 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.068,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02749 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 969,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03188 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.669,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03189 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.193,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03821 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.953,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03822 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.302,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02057 | 25/07/2017 | 28.889,50 | 59.743,58 |
