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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01038
CPF/CNPJ: 30339170387
Valor: R$ 2.000,00
Endereço: RUA 27 QRADRA 24 CASA 12 JARDIM PRIMAVER
Municipio: S`O LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ADMGESTPMMA
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/04/2017
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo: 70596/12
Processo Licitatório: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01038 | 19/04/2017 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA CUSTEARDESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO DAPMMA.
|
2017NE01038 | 19/04/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL01287 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 06650139000167 - POLICIA MILITAR DO MARANHAO |
2017OB01071 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL05689 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 170,12 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL05689 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 211,26 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL05689 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 233,67 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL05689 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.384,95 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL05689 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
